manbetx万博2016年预算公示

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  • 作者:manbetx万博 
  • 发表时间:2016-02-19 13:34:14
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第一部分  部门预算情况说明

一、本部门职责、机构设置的情况说明

单位机构编制1个,在编教职工59,非编人员10,退休38人。学生人数422名,班级12个。学校占地面积 15090平方米,建筑物面积7029平方米,绿化面积3210平方米,公务用车小轿车1辆。

二、部门预算收支总体情况说明

2016年部门预算收入 1570.87万元,其中:财政拨款收入  1350.07万元;事业收入60.80万元。2016年部门支出1570.87万元,其中:财政拨款支出1350.07万元,部门其它支出220.80万元。财政拨款支出一般公共预算1350.07万元(基本支出1344.45万元;项目支出5.62万元)。

三、部门预算其它需要说明情况

“三公”经费预算中:2016年公务用车运行费3万元与20153万元持平;2016年公务接待费0.53万元比20150.96万元减少0.43万元。

按功能分类,2016年教育支出1418.08万元比20151061.96万元增加356.12万元;2016年社会保障和就业支出10.94万元比201584.80万元减少73.86万元,主要是2015年该部分预算中包含退休人员工资补贴75.92万元,而2016年预算中没有退休人员工资补贴这一项;2016年医疗卫生与计划生育支出90.78万元比201563.20万元增加27.58万元;2016年住房保障支出51.07万元比201542.55万元增加8.52万元。

按经济分类,2016年工资福利支出1049.79万元比2015  858.08万元增加191.71万元;2016年商品和服务支出210.55万元比2015145.48万元,增加,65.07万元;2016年对个人和家庭的补助68.73万元比2015133.69万元减少64.96万元;2016年其他性支出21.00万元比20150万元增加21.00万元。

第二部分  部门预算数据(见附表)

附表12016年度部门收支预算总表

附表22016年度部门财政拨款收支预算总表

附表32016年度部门非税收入预算明细表

附表42016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)

附表52016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)

附表62016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表

 


 

 

 

Overview

附表1-部门收支总表
附表2-财政拨款收支总表
附表3-部门非税收入明细表
附表4-部门财政拨款支出明细表1
附表5-部门财政拨款支出明细表2
附表6-部门“三公”经费预算表

 


 

Sheet 1: 附表1-部门收支总表

 

附表1:






2016年度部门收支预算总表

编制单位:万博app


单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按支出性质和经济分类) 预算数

一、财政拨款收入 1,350.07 一、一般公共服务支出
一、基本支出 1344.44

  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
人员经费 1113.89

二、上级补助收入
三、国防支出
日常公用经费 230.55

三、事业收入 60.80 四、公共安全支出
二、项目支出 226.42

四、经营收入
五、教育支出 1,418.08 基本建设类项目


五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
行政事业类项目 226.42

六、其他收入 160.00 七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出




八、社会保障和就业支出 10.94 四、经营支出




九、医疗卫生与计划生育支出 90.78 五、对附属单位补助支出




十、节能环保支出
基本支出和项目支出合计 1570.86



十一、城乡社区支出






十二、农林水支出
支出经济分类合计 1570.87



十三、交通运输支出
工资福利支出 1049.79



十四、资源勘探信息等支出
商品和服务支出 428.81



十五、商业服务业等支出
对个人和家庭的补助 71.27



十六、金融支出
对企事业单位的补贴




十七、援助其他地区支出
债务利息支出




十八、国土海洋气象等支出
基本建设支出




十九、住房保障支出 51.07 其他资本性支出 21.00



二十、粮油物资储备支出
其他支出




二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计 1570.87 本年支出合计 1570.87

动用结转和结余
当年结转和结余


合计 1570.87 合计 1570.87

注:全口径部门预算收支,数据与部门预算下达数保持一致。(其中,市级财政列支结转结余预算下达指标纳入表中“其它收入”栏)。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”是单位的“其它资金结转和结余”(或“非财政补助结转和结余”)与“财政拨款结转和结余”(或“财政补助结转和结余”)两部分组成。

 


 

Sheet 2: 附表2-财政拨款收支总表

 

1








2016年度部门财政拨款收支预算总表
编制单位:
编制单位:万博app





单位:万元
收 入 支 出 支 出
项 目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出


一、基本支出 1344.45 1344.45
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出


人员经费 1113.9 1,113.90


三、国防支出


日常公用经费 230.55 230.55


四、公共安全支出


二、项目支出 5.62 5.62


五、教育支出 1197.28 1,197.28
基本建设类项目




六、科学技术支出


行政事业类项目 5.62 5.62


七、文化体育与传媒支出


基本支出和项目支出合计 1350.07 1350.07


八、社会保障和就业支出 10.94 10.94






九、医疗卫生与计划生育支出 90.78 90.78






十、节能环保支出








十一、城乡社区支出


支出经济分类合计 1350.07 1350.07


十二、农林水支出


工资福利支出 1049.79 1049.79


十三、交通运输支出


商品和服务支出 210.55 210.55


十四、资源勘探信息等支出


对个人和家庭的补助 68.73 68.73


十五、商业服务业等支出


对企事业单位的补贴




十六、金融支出


债务利息支出




十七、援助其他地区支出


基本建设支出




十八、国土海洋气象等支出


其他资本性支出 21 21


十九、住房保障支出 51.07 51.07
其他支出




二十、粮油物资储备支出








二十一、其他支出








二十二、债务还本支出








二十三、债务付息支出






本年收入合计 0 本年支出合计 1350.07 1350.07
动用结转和结余
当年结转和结余


合计 0 合计 1350.07 1350.07
注:数据与部门预算下达数保持一致,包括一般公共预算财政拨款(含区本级财政列支的财政拨款结转和结余资金)、政府性基金预算财政拨款(含区本级财政列支的财政拨款结转和结余资金)。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”仅是单位的“财政拨款结转和结余”(或“财政补助结转和结余”)。

 


 

Sheet 3: 附表3-部门非税收入明细表

 

附表3:






2016年度部门非税收入预算明细表
编制单位:万博app





单位:万元
收入科目 预算数 

合计 一般公共预算 政府性基金预算
103


非税收入 85.36 85.36
103 04

行政事业性收费收入 84.96 84.96
103 04 27
教育行政事业性收费收入 84.96 84.96
103 04 27 50 其他缴入国库的教育行政事业性收费 0

103 04 27 53 普通高中 84.96 84.96
103 04 27 55 中等职业学校 0

103 07

国有资源(资产)有偿使用收入 0.4 0.4
103 07 05
利息收入 0.4 0.4
103 07 05 99 其他利息收入 0.4 0.4
103 99

其他收入 0 0
103 99 99
其他收入 0 0
103 99 99 00 其他收入 0









合计 85.36 85.36

 


 

Sheet 4: 附表4-部门财政拨款支出明细表1

 

附表4:








2016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)
编制单位:万博app






单位:万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
205

教育 1197.28 1191.66 5.62


205 01
教育管理事务 0 0



205 01 01 行政运行 0




205 02
普通教育 1191.66 1191.66 0


205 02 01 学前教育 0




205 02 02 小学教育 0




205 02 03 初中教育 0




205 02 04 高中教育 1191.66 1191.66



205 03
职业教育 0 0 0


205 03 02 中专教育 0




205 04
成人教育 0 0 0


205 04 03 成人高等教育 0




205 07
特殊教育 0 0 0


205 07 01 特殊学校教育 0




205 08
进修及培训 0 0 0


205 08 01 教师进修 0




205 09
教育费附加安排的支出 5.62 0 5.62


205 09 99 其他教育费附加安排的支出 5.62
5.62


205 99
其他教育支出 0 0 0



99 99 其他教育支出 0




208

社会保障和就业支出 10.94 10.94



208 05
行政事业单位离退休 10.94 10.94



208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0




208 05 02 事业单位离退休 10.94 10.94



208 08
抚恤 0 0



208 08 01 死亡抚恤 0




210

医疗卫生与计划生育支出 90.78 90.78



210 05
医疗保障 90.78 90.78



210 05 01 行政单位医疗 0




210 05 02 事业单位医疗 90.78 90.78



221

住房保障支出 51.07 51.07



221 02
住房改革支出 51.07 51.07



221 02 01 住房公积金 51.07 51.07



合计 1350.07 1344.45 5.62


 


 

Sheet 5: 附表5-部门财政拨款支出明细表2

 

附表5:




2016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)
编制单位:万博app


单位:万元
支出经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出 政府性基金预算基本支出

301
工资福利支出 1049.79

301 01 基本工资 181.17

301 02 津贴补贴 31.93

301 03 奖金


301 04 社会保障缴费 262.57

301 07 绩效工资 516.38

301 99 其他工资福利支出 57.74

302
商品和服务支出 210.55

302 01 办公费 11.00

302 02 印刷费 2.00

302 03 咨询费


302 04 手续费


302 05 水费 4.00

302 06 电费 10.00

302 07 邮电费 2.40

302 09 物业管理费 2.00

302 11 差旅费 0.50

302 12 因公出国(境)费用


302 13 维修(护)费 20.24

302 16 培训费 5.00

302 17 公务接待费 0.53

302 18 专用材料费 2.00

302 25 专用燃料费 1.50

302 26 劳务费 5.00

302 27 委托业务费


302 28 工会经费 7.78

302 29 福利费 16.99

302 31 公务用车运行维护费 3.00

302 39 其他交通费用


302 40 税金及附加费用


302 99 其他商品和服务支出 116.61

303
对个人和家庭的补助支出 68.73

303 01 离休费


303 02 退休费 10.94

303 04 抚恤金


303 05 生活补助


303 08 助学金 4.62

303 11 住房公积金 51.07

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.10

305
其他资本性支出 21.00

305 01 房屋建筑物购建


305 02 办公设备购置 21.00

305 03 专用设备购置


305 07 信息网络及软件购置更新


305 13 公务用车购置


305 99 其他资本性支出


合计 1350.07

 


 

Sheet 6: 附表6-部门“三公”经费预算表

 

附表6:




2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表
编制单位:万博app



单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费
部门合计 3.53 0 0 3 0.53
万博app 3.53 0
3 0.53